格子
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别分析评估及应对措施报告(GBT19001-2016风险评价报告)|
评估日期:201
8.0
1.05(第二次评估)|
序号|过程iso认证流程建议|潜在的风险|潜在的机遇|风险评估|应对风险与机遇的措施|责任 单位|执行日期|
P|C|R|等级|
1|风险管理过程|外部环境因素输入或评审不充分可能影响公司的战略发展方向|有效充分的分析评审外部因素,可以让公司能够明确当前所处的环境,从而能够制定充分有效的公司发展战略|3|3|9|中|依照《风险与机遇辨识与控制程序》定期展开分析评估|管理者代表|每年1月份|
内部环境因素输入或评审不充分可能阻碍公司的正常有序发展|有效充分的分析评审内部因素,可以让公司能够因地制宜,实施内部资源优化组合,为公司的持续发展提供强大的动力|3|2|6|低|制定并有效实施《风险与机遇辨识与控制程序》|管理者代表|每年1月份|
相关方要求输入或评审不充分可能无法履行公司合规义务|有效充分的分析评审相关方(包括客户、iso三体系认证和服务提供方、单位、社会团体、行业协会等)要求,可以有效保障公司发展的合规性,提高并增强客户满意率|3|3|9|中|定期收集相关方要求,编制《相关方要求一览表》并依照《风险与机遇辨识与控制程序》进行有效评估|管理者代表|1月~12月|
风险评价不合理可能错误的研判公司当前存在的真正风险与机遇的所在|正确合理的风险评估可以为公司的正确决策做出贡献|3|2