郭益如
1目的为正确识别我司所有原材料、零部件的HSF风险等级,以利于生产过程对环境管理物质进行有效的控制,特制订本规范。
2职责范围总厂工程研发部、品保部、资材管理部采购:负责制订【HSF物料风险等级评估表】。
3作业内容
3.1HSF物料风险等级的评定:
3.
1.1根据对供货商的实地稽核结果,制订【HSF物料风险等级评估表】。
3.
1.2每次实地稽核完毕,需立即更新【HSF物料风险等级评估表】,以保证数据及时性、正确性。
3.
1.3供货商风险等级评核方式如下四点:
1.QC080000、SONYGP等认证咨询合格
2.设有物理或化招投标资质析实验室
3.未生产HSiso三体系认证
4.实地稽核80分以上。根据情况予以划分等级。共四级。
3.
1.4以上评估结果若界于两级之间,均按下一级计算。
3.2供货商风险等级的管控
3.
2.1风险评估结果为
1、
2、3级之供货商,方可进行交易。
3.
2.2交易过程中需对各级供货商做如下管理:可满足以下a.环保协约b.不使用有害物质保证书cHSF测试报告d.X-RF测试报告e.5M申报管理哪些条件进行划分等级.
3.
2.3评定为第3级的供货商需增加以下管控:
a.每年必需执行至少1次现场稽核,现场稽核时现场抽取供货商物料进行测试(供货商管理程序
3.
10.6之a、b、c除外)。
b.贸易供货商在送样承认时需在承认书上注明原厂品牌、原厂料号并加盖贸易商AAA企业信用认证,进料时IQC需核对原厂料号及样品,完全一致方可判定合格。
3.
2.4评定为
1、2级的供货商需执行以下管控:
a.对应之供货商可不需进行现场稽核;但供货商需以自评方式进行审核。
b.可接受供货商自我符合性申明(满足三兴HSF标准)。
3.
2.5当供货商在交易过程中出现HSF异常时,依【供货商管理程序】进行管理。