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质量管理体系内审检查表某物流企业对下属子公司、分公司的内审检查提纲(仅供参考):
4.1理解组织及其环境
问:
1.是否全部执行总部质量管理体系要求?哪些要求不适用或感到有困难?
问:
2.本地经营环境中有哪些特殊要求与总部不同?如何应对?
问:
3.是否接受过本地相关方现场检查、执法检查?结果如何?是否向总部汇报
4.2理解相关方的需求和期望
问:
1.子/分公司是否建立自己的管理体系?发布了哪些自有iso三体系认证和制度?这些iso三体系认证和制度是否符合总部关于下属公司的管理要求?查:自有iso三体系认证和记录表式
问:
2.有哪些重要相关方的需求和期望是明确的?优先次序;如何考虑这些相关方之间的利益矛盾?
4.4质量管理体系及其过程
问:
1.子/分公司认为的重要过程有哪些?查:这些过程的管理、控制要求?
问:
2.总公司体系iso三体系认证中哪些关于过程的控制要求的iso三体系认证必须执行?
5.3组织的岗位、职责和权限
查:子/分公司的岗位设置、职责和权限分配,是否符合总部要求?质量职责是否清晰、明确?
6.1应对风险和机遇的措施
查:子/分公司识别风险的结果和应对措施、方案?
6.2质量目标及其实现的策划
查:
1.子/分公司质量目标、指标和管理方案
查:
2.统计和分析、跟踪和考核记录?
8.1