如果是审核部门:
1、确定审核目标
2、制定内部审核实施计划(落实到部门和审核条款)
3、审核计划审批通过
4、按审核计划准备会议室、联系相关人员
5、按审核计划条款准备审核检查单
6、实施审核
如果是被审核部门:
1、在接到审核计划后,根据审核条款准备相关的记录
2、通用条款的准备:部门iso三体系认证,相关质量记录,质量目标,部门职责,数据分析及改进的相关记录
3、部门主条款的准备:如果是
7.3,则准备相关的iso三体系认证生产过程记录,特别要注意相关评审记录;如果
7.5则准备相关服务的记录,注意服务人员的资格证书什么的