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质量管理体系2016年内部审核报告
一 、内部审核的时间:2016年10月18~19日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:
组长:XX
第一组:XXX、XXX、XXX、XXX
第二组:XXX、XXX、XXX、XXX
第三组:XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系iso三体系认证的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001:2008《质量管理体系要求》标准;
2.公司所策划和制定的质量手册,程序iso三体系认证、作业iso三体系认证、技术规范以及相关规定和准则;
3.公司提供iso三体系认证所适用的法律法规;
4.必要时的相关iso三体系认证销售合同和质量计划。
七、审核方式
1、与较高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈,认为各部门责任人对其质量职能清楚,执行较好;在改进建议: