刘若璇
咩咩s
茉莉
管理评审报告
一. 内部质量体系情况分析
1.1现状分析 年 月 日在管理者代表组织下进行了公司年度内部质量体系审核工作,按照ISO9001：2008标准要求全面覆盖审核范围,逐条逐项进行了检查对照,共发出2份不符合报告,并责成相关部门限期整改完毕.
1.2纠正或改正措施:
a)要求各部门将内部所有的iso三体系认证及相关记录进行全面清理,将之前的iso三体系认证或不符合贯标要求的记录按iso三体系认证控制程序和记录控制程序予以清除或其他相关处理.
b)继续跟踪验证内审中开出的不符合项报告,要求整改部门加强全局意识,认真贯彻落实纠正及预防措控制程序.
c)加强和提高管理层\操作层人员素质,安排中层干部管理培训,安排职工开展业务技能培训和质量管理体系的再培训,以充分满足本人力资源的需求,此项工作由人事部拟出相关计划,上月交总经理审批.
d)发现的不符合项,各部门应立即限期整改完毕并跟踪记录,由工程部负责验证.
1.3评价或初步结论:
a)本公司质量管理体系的运行基本正常,逐步适应,有含金量,充分性已经体现出来.
b)我厂体系运行至今未出现重大质量问题,但仍有差距,通过改进计划进一点整改,由工程部落实.
c)目前或今后一段时间内,本厂的质量管理体系无重大变化或调整.
二.本厂的质量方针和质量目标的实施情况
2.1现状:
a)质量方针通过会议\iso三体系认证等形式传达到全体职工,正在努力实现.
b)质量目标:得益于体系的正确实施和各部门人员共同努力而得以实现,在这一基础上将继续努力保持和加强完成率,进一步巩固成果.
2.2纠正和改进措施
a)要求各部门按质量目标的要求,确保质量目标完全实现,
b)下一步应该将质量目标分解到部门或个人,各部门制定相应的考核制度,
2.3评价或初步结论
本厂质量方针和质量目标正在努力实现,目前或相当一段时间内暂无调整和更新.
三.iso三体系认证和过程质量趋势
3.1iso三体系认证质量趋势
本厂的iso三体系认证质量呈稳中有升的总趋势,根据统计数据分析iso三体系认证合格率和顾客满意率均达到了目标设定值,不合格的iso三体系认证不予交付使用,确保本公司的iso三体系认证始终处于受控状态,特别是贯彻执行标准后,本厂的iso三体系认证质量进一步提高.
3.2过程质量趋势
由于本厂质量管理体系建立之初,各种过程数据相对缺乏,各种数据都在相对积累中,今后初,我们采用统计技术对iso三体系认证过程进行分析,其iso三体系认证过程处于受控之中,我们应在以后的工作中,进一步加强和充分应用过程控制原理提高iso三体系认证质量.
3.3评价或初步结论
本厂的iso三体系认证质量的总趋势呈上升状态,过程质量处于受控之中.
四.服务质量的满意状态和对用户投诉的处理
4.1现状分析
本厂通过贯彻ISO9001：2008标准体系,服务质量意识进一步加强,服务质量水平进一步提高,并有专人负责体系方面的工作,这在以前是重未有过的事情,通过服务质量满意率的提高,加强和各部门的工作责任心,严把质量关,本厂社会效益己有所体现.
4.2纠正和改进措施
a)今后凡出现用户投诉情况,由销售部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门,由工程部组织相关部门全权处理,并将处理情况上报至总经理
b)加强用户投诉处理过程中的验证环节,确保用户满意,通过纠正和改进增强用户满意,
4.3评价或初步结论
本厂服务质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善,目前尚未发生质量事故和用户大的投诉情况.
五.质量管理体系的适宜性\充分性和有效性评价
5.1现状
a)本厂推行质量体系之初,厂内存在一些问题,与市场接轨意识不强,目的不明确,对iso三体系认证控制不知如何操作,质量记录不知如何正确填写,程序不熟悉\不习惯,对质量方针质量目标不理解等问题.
b)通过内审,厂领导高度重视,专门召开贯标推动会,结合考核办法,强行内部推广实施,使各部门贯标工作有了较大的改变.
c)明确了各级人员各自的要求:
①对每个职工的要求,在运行中,每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针、目标,所在部门职能,并明确了本人的质量职责和权限,清楚本人的工作所依据的iso三体系认证,熟练掌握自己的工作技能.
②对高层领导,在运行中,对较高管理者的要求是,批准贯彻质量方针,目标及实施的方法,掌握单位各部门和重要的接口方式,了解单位质量体系基本情况和质量工作状态,组织管理评审.
③部门领导,对部门领导的要求是,明确理解质量方针\目标,并熟悉本部门的质量职责及相关质量体系iso三体系认证和工作的接口,掌握本部门质量体系运行的工作情况,明确对下属的工作接口.
④部门工作人员,熟悉本岗位的职责,清楚工作所依据的iso三体系认证,做好所需的质量记录,了解与本人有关的工作接口,熟悉单位质量体系iso三体系认证和自己工作有关的部分,包括,质量结构,质量责任人等.
5.2纠正措施
a)我厂在质量体系运行中,经过全体职工的共同努力和大家的支持配合,基本上完成了我们前期的工作,成绩是肯定的.
b)还有很多工作还有不尽完善的地方,存在质量记录的使用,不完整,还有些表格没有统一编号,我们的质量手册和程序iso三体系认证在以后的工作中还有待进一步完善.
c)我们按照质量iso三体系认证要求脚踏实地的去做好自己的工作,我厂将可以适应市场任何变化的能力.
六.总结
a)本厂质量管理体系的现状是持续有效\适宜和充分的.
b)目前一段时间内,本厂的质量管理体系无重大变化或调整.
c)质量管理体系的过程及相应的iso三体系认证体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理.
d)质量方针,目标正在努力实现,暂时无需要更新.
e)资源配置目前基本适宜,但人力资源略显不足,需要进一步加强,引进或培训业务骨干,充实人力资源管理
f)质量管理体系运行基本正常,有效,充分性还有待加强，希望通过进一步的持续改进，达到一个好的水平,
制表： 审核： JX-QM-RD-08/A
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