质量审核体系风险与机遇，iso9001风险与机遇

ISO45001：2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表？

试读结束，如需阅读或下载，请点击办理>原发布者:肖炳花编制人：核准：合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的认证委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和申报、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责
4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或认证委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5合同管理部门履行以下职责：
4.
5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.
5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、申报、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.
5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证

IATF16949质量风险与机遇管理一览表(按体系过程策划)？

IATF16949&ISO9001:2015质量管理体系风险与机遇管理一览表（按体系过程策划）制定：序号运行过程内、外部环境因素顾客相关方要求法律法规要求1质理管理体系的策划风险描述
1.影响组织的内外环境因素没有确定
2.相关方的要求没有完全进行监视和评价管理方法《风险与机遇管理规定》中明确内外部环境因素《沟通交流管理规定》中明确相关方及相关方要求的监视和评价方法在管理手册中明确体系范围过程策划矩阵图及质量管理职能分担表作成质量方针、目标每年定评审和宣导,并列入年度培训计划在《生产计划管理规定》中明确，并设定为过程绩效目标进行管理合同评审准确率：合同评审及时率：管理指标（有效性评价）iso三体系认证化信息(输出)程序iso三体系认证信息登记管理一览表按策划的要求和日程建立手册及体系程序iso三体系认证的及时率：管理手册管理手册质量方针目标、培训记录生产计划管理规定、合同评审表岗位能力及职责说明品证部修改：主导部门评价时机/频度体系策划初期相关方要求、申报发生时备注IATF16949&ISO9001:2015标
3.质量管理体体系的范围没有确定准要求iso三体系认证及服务范围组织规模客户及法律法规的要求
4.体系过程及相互作用策划无，质理管理权责没有分配
5.质量方针与质量目标适宜性没有得到传递和评审客户要求没有准确识别和评价客户订单、要求发生变化（增加或减少时）未及时评价
1.不明确客户的要求，成本过高，没有进行制造可行性评价体系策

环境管理体系风险与机遇管理一览表？

环境管理体系风险与机遇管理一览表制定：序号过程风险描述
1.组织的内外环境没有确定
2.相关方的要求没有完全进行监视和评价1环境管理体系的策划
3.环境管理体体系的范围没有确定
4.环境管理权责没有分配
5.环境方针没有得到传递和评审
1.生产活动与服务发生变化时，环境因素未及时更新2环境因素的识别与评价
2.重要环境因素识别错误,漏识别或多识别中明确重要环境因素的评价方法并对环境因素的评价者进行教育培训和资格认定重要环境因素管理表管理方法中明确内外部环境中明确相关方及相关方要求的监视和评价方法在管理手册中明确体体系范围作成环境管理职能分担表环境方针每年定评审和宣导,并列入年度培训计划iso三体系认证化信息(输出)程序iso三体系认证信息登记管理一览表管理手册管理手册环境方针、培训记录品证部修改：主导部门201
6.1
1.27评价时机/频度体系策划初期相关方要求、申报发生时体系策划初期体系策划初期体系策划初期每年一次，申报发生时全部门每年一次，申报发生时主过程主过程备注中明确环境因素明确评价及更新的时机:环境因素识别与评价表每年一次评审、生产活动和服务有增减时
1.法律法规及其它要求识别不及时、缺失、不适用3法律法规及其它要求管理
2.适用的法律法规及其它要求未被相关部门传递和了解4合规性责任及评价管理针对企业守法义

ISO45001：2018风险与机遇识别表？

类型｜风险及机遇的识别｜风险及机遇的评估｜风险及机遇应对措施｜执行情况｜类别｜外部因素及相关方描述｜风险和机遇｜发生可能性×严重性｜等级｜执行部门｜时限｜外部因素｜外部因素｜外部因素｜法规要求｜法律、法规内容的变化｜风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。｜机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。｜4×4=16｜高｜
1.主要职能部门按照要求加强单位职业健康安全法律法规的收集评价｜行政部、质量技术部｜全年｜
2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求｜行政部｜全年｜职业健康安全标准的变化｜风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求｜机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。｜3×3=9｜一般｜
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价｜质量技术部｜全年｜
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求｜行政部｜全年｜中华人民共和国劳动法的影响｜风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。｜机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。｜2×5=10｜一般｜
1.公司聘请法

TS16949风险与机遇管理程序必须建立程序风险吗理？

是的，必须建立。风险与机遇管理程序的目的：为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力。其范围：适用于对公司质量管理体系和环境管理体系活动中的所有风险和机遇的管理。综上，应对风险和机遇的措施，必须建立程序规定，而且这个程序，应该是合法、合理、并切实有效的。程序建立以后，还要经常组织相关人员按照预案进行模拟演练，确保相关程序在关键时刻发挥作用。