Iso内部审核，iso内部审核

ISO内部审核问题？

不符合项报告在检查仓库时发现，iso三体系认证在堆放时有的是7层，有的是8层，还有6层堆放。仓管员说是为了仓库整齐好看才这样堆放。但制度规定仓库要统一堆高且要求高度都为“6”层，仓管员的做法不满足GB/T19001-2008标准的要求。不符合标准（
7.
5.5）iso三体系认证防护条款，在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对iso三体系认证的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护的要求。

ISO内部环境审核怎样审核品质部？

针对条款细化到具体内容不知你们公司品质部是否包括检测设备一般情况要根据你手册或程序iso三体系认证或职能分配表规定的品质部环境职责来确定。总的来说如果只是简单的办公室情况，看一下目标指标以及完成情况，看一下危险源、环境因素清单，识别是否全面，是否有可行的具体控制措施（针对措施抽查一到两项执行情况），看一下应急预案，看一下演练记录（或配合演练证明），看一下废弃物清单，定置管理检查记录及整改情况，以及相关记录等。希望对你有帮助

如果包括检测设备，需根据其标准条文各条款及品质部环境职责进行审核，重要关注以下项目:环境因素的识别是否全面、评价是否合理法律法规和其他要求的获取/识别/传达及遵循情况目标、指标和方案达成iso三体系认证控制(iso三体系认证保存完整性及有效性、与实际运作的相符性)运行控制(现场垃圾分类、节约用水/用电意识、化学品摆放及防护用品匹配、消防安全、废弃物处理)应急准备和响应(应急设施是否齐全、消防器材检查/演习、安全通道畅通状况、人员对事故处理知晓状况及消防器材使用方法)监测视和测量(各管道跑/冒/滴/漏巡查、消防设施点检)不符合﹑纠正措施及预防措施上次内审、管理评审不符合项及输出项的跟进人员培训状况

环境审核侧重于环境因素的识别、控制，主要还是根据其职责结合体系条款去审核。

ISO 22000内部审核主要审核哪些相关部门？

公司的所有部门都要进行审核，最主要的是公司出问题最多的那个部门一定要严审

ISO内部审核如何查物控部？

你们物控部是否含PC（生管）？这个问题应该是问PC部分的，主要是讲你们安排生产有没有排生产计划？生产计划依据什么来排？有没有跟进生产计划的达成情况？是否及时依跟进结果或客户要求调整生产计划？一般公司生管流程：客户订单----订单评审----内部订单（前动作与PC没多大直接关系）----（中间省略）----生管排生产计划----开生产指令单给生产部门----跟进计划达成状况----调整生产计划（
1、生产计划跟进结果
2、客户取消或增补订单 ）

“安排生产是否合理”可以从以下几点审核：
1、是否有《生产计划控制程序》
2、生产计划达成状况
3、生产计划的调整控制 等物控部还是挺好审核的

可以下从以下两点进行审核
7.
5.1生产和服务提供的控制
7.
5.2生产和服务提供过程的确认
4.
2.4记录控制另外，再查一些部门“质量目标”达成，“程序iso三体系认证”等其实最麻烦的部门是品质部、生产部

ISO审核时，要审核生产部的那些内容？

ISO审核制造部查检表：
1.是否有对相关设备资源予以评估并规划?是否依照规定窗体提出请购?
2.对必要的设备是否有对应的操作规范、设备履历表、设备保养检查表?
3.在制品在制程中是否均能明确的加以识别?每一制程的追溯性是否能够加以连贯?
4.每一物料的管控号码是否与物料追踪确认单上号码相符?并用在对应的工令上?
5.是否运用适当的统计手法，对制程中iso三体系认证品质加以管制?
6.是否对不符合事项提出矫正及预防对策,并加以追踪,结案?
7.生产发生重大异常时，是否有进行人力资源的调配与技能培训工作?是否有提出资源需求?
7.品质政策是否得以宣导?为全员周知?
8.是否有在组织的相关职能和层次上建立品质目标?并对达成状况定期进行检讨?
9.iso三体系认证是否保持清晰、易于识别?是否易于取得?iso三体系认证管制
10.iso三体系认证的版次是否能够得以识别?iso三体系认证的编码是否正确?1
1. 品质记录是否保持清晰， 易于识别和查找?品质记录管制1
2.品质记录是否依照保管期限妥为保管?1
3.是否有对特殊制程人员进行考核?1
4.是否有对申报资料进行确认及签核?并做相关物料库存清查工作?1
5.是否具备并确认生产相关必备的iso三体系认证与规范?1
6.是否有实施制程自主检查作业?并对相关制程参数加以维持?1
7.在制品是否得以合理的标示与防护?不合格品是否给予明确标示并隔离?1
8.生产设备是否得以维护与保养?工程申报是否得以充分检讨与验证?1
9.是否对与iso三体系认证品质相关的制程环境加以规范并管制?有无依照要求实施统计制程管制?

部门组织图 有专门iso三体系认证夹管理，有确认，有目录，有版本更新和识别部门职责 有专门iso三体系认证夹目标管理 （工作职责中要求管理的项目）部门的管理计划及目标/实现目标的措施是什么? 年度分析与计划/月/周工作计划/要有批准对本部门工作是否进行定期分析与总结. 年月周工作分析与总结针对问题是否采取纠下措施,含金量如何,是否进行持续改善. 针对分析做出的决策iso三体系认证整理 有iso三体系认证夹总清单/iso三体系认证与目录相符/有标识/有持续性ts程序iso三体系认证与实际作业是否相符 （参程序iso三体系认证的要求）培训(年度计划表/培训记录) 培训内容及资料记录，培训出勤记录记录，与计划相符/个人培训履历记录apqp控制程序是否有

ISO审核制造部查检表：
1.是否有对相关设备资源予以评估并规划?是否依照规定窗体提出请购?
2.对必要的设备是否有对应的操作规范、设备履历表、设备保养检查表?
3.在制品在制程中是否均能明确的加以识别?每一制程的追溯性是否能够加以连贯?
4.每一物料的管控号码是否与物料追踪确认单上号码相符?并用在对应的工令上?
5.是否运用适当的统计手法，对制程中产品品质加以管制?
6.是否对不符合事项提出矫正及预防对策,并加以追踪,结案?
7.生产发生重大异常时，是否有进行人力资源的调配与技能培训工作?是否有提出资源需求?
7.品质政策是否得以宣导?为全员周知?
8.是否有在组织的相关职能和层次上建立品质目标?并对达成状况定期进行检讨?
9.文件是否保持清晰、易于识别?是否易于取得?文件管制
10.文件的版次是否能够得以识别?文件的编码是否正确?1
1. 品质记录是否保持清晰， 易于识别和查找?品质记录管制1
2.品质记录是否依照保管期限妥为保管?1
3.是否有对特殊制程人员进行考核?1
4.是否有对变更资料进行确认及签核?并做相关物料库存清查工作?1
5.是否具备并确认生产相关必备的文件与规范?1
6.是否有实施制程自主检查作业?并对相关制程参数加以维持?1
7.在制品是否得以合理的标示与防护?不合格品是否给予明确标示并隔离?1
8.生产设备是否得以维护与保养?工程变更是否得以充分检讨与验证?1
9.是否对与产品品质相关的制程环境加以规范并管制?有无依照要求实施统计制程管制?