iso9001-2015审核表，iso9001-2015内部审核表

ISO9001-2015内审检查表(完整审核记录)？

ISO9001:2015版内审检查表（完整记录）受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO900
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方

ISO9001:2015版内审检查表（完整记录）受审核部门｜ ｜审核日期｜ ｜审核员｜ ｜审核准则｜ISO900
1、体系iso三体系认证、适用法律法规｜符合说明｜○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。｜涉及条款｜审核内容、证据及方法｜审核记录｜审核发现｜范围｜
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？｜无缺失、覆盖全面｜√｜
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？｜生产和服务的iso认证不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的iso三体系认证｜
4.1｜理解组织及其环境｜
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？｜较高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、单位、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。｜本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。｜√｜
4.2｜理解相关方的需求和期望｜
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？｜公司应确定：｜a）与质量管理体系有关的相关方；｜b）这些相关方的要求；｜公司应对这些相关方

ISO9001-2015内部审核检查表(过程模式)？

P1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4经营计划P5基础设施P6监测资源P7人力资源P8知识信息P9iso三体系认证服务要求P10iso认证开发P11外部提供P12生产服务提供P13标识追溯P14售后服务P15放行P16不合格P17内部审核P18管理评审P19改进审核员：过程iso认证流程建议｜P1 组织环境｜过程主要负责人｜ 高层｜.过程涉及iso三体系认证｜《组织环境外部因素识别清单》等｜标准条款要求｜方法、内容｜记录｜评价｜
5.2质量方针｜
6.2质量目标｜与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况｜经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标｜√｜
6.1应对风险机遇措施｜ 6风险机会控制规范｜已规定记录｜ 4 组织环境｜《组织环境外部因素识别清单》｜《组织环境内部因素识别清单》｜《组织绩效监视分析和评价改进》｜《相关方需求和期望》｜《质量管理体系的范围》｜《QMS总过程流程》 ｜《QMS总过程识别分析汇总》｜《工艺流程与管理过程关联图》｜√｜过程特性：｜是｜否｜下述有关支持过程（风险）问题是否已明确｜是｜否｜是否明确执行者？｜√｜使用什么（材料、设备）｜√｜是否已定义过程？｜√｜有谁进行（技能、培训）｜√｜过程是否已经被iso三体系认证化？｜√｜使用哪些主要标准？（测量、评估）｜√｜是否已明确过程相关接口？｜√｜如何进行？（方法、技术）｜√｜过程是否

ISO9001：2015内部审核人力资源部检查表？

ISO9001：2015质量管理体系内部审核人力资源部检查表RX-QEOP-004-02审核准则：ISO9001：201
5、相关法规、｜公司iso三体系认证、客户要求｜审核日期：｜受审核部门及陪同人员：｜审核员：｜要求事项｜检查项目｜提问｜iso三体系认证查阅｜实施检查｜记录｜
5.2 质量方针 ｜
5.
2.2沟通质量方针｜ 质量方针应： ｜a）为可获得的iso三体系认证化信息； ｜b）在组织内得到沟通； ｜c）适当时，可为相关方获取。｜是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付诸实施？｜ ｜如何向全体员工传达的？｜采取了哪些方式？｜取得了怎样的含金量？ ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.3 组织的角色、职责和权限｜较高管理者应确保相关角色的职责和权限在整个组织得到规定、沟通和理解。 ｜较高管理者应规定职责和权限以： ｜a) 确保质量管理体系符合本标准的要求； ｜b) 确保过程实现其预期的输出； ｜c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见
10.1），特别向较高管理者报告； ｜d) 确保在整个组织提高以顾客为关注焦点的意识； ｜e) 对质量管理体系的申报进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。｜为实施质量管理体系是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限？｜较高管理者的职责、权限｜有关职责、权限如何传达到位的｜是否有质量管理体系范围内的组织结构图？｜各有关部门的职责权限是否明确？是否iso三体系认证化？｜各类人员的职责、权限是否iso三体系认证化？｜较高管理者是否明确其各项

ISO9001-2015内部审核检查表汇编(各部门)？

1、品质部内部审核检查表
2、生产部内部审核检查表
3、营销部内部审核检查表
4、人事行政部内部审核检查表
5、技术部内部审核检查表
6、采购部内部审核检查表
7、仓储部内部审核检查表
8、设备部内部审核检查表受审部门｜品管部｜审核日期｜审核组长｜审核员｜部门负责人｜参考iso三体系认证｜ISO9001：2015标准；质量手册；品管部工作流程iso三体系认证；以及相关工作指导书｜标准要素｜No｜审核内容｜Y/N｜现场审核记录（不符合项描述）｜
6.1｜应对风险和机遇的措施｜风险的识别、分析与评价以及有关的风险应对措施｜1｜◆是否对本公司面临的风险进行了识别与评价？｜◆本公司面临哪些风险？｜◆有无风险应对措施？｜◆采取的风险应对措施是否与风险对iso三体系认证、服务的符合性的潜在影响相适应？｜风险应对措施的监控与改进｜2｜◆是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，实时对风险应对措施进行了改进？｜
7.
1.5｜监视和测量资源｜监视设备｜的配备｜1｜◆如何选择所需准确度和精确度的检测设备？｜◆能否证明检测设备能够满足监视和测量活动的需要？｜◆采购时，是否有“检测设备采购申请单”（查3—5中量具）？｜◆检测设备购回后，是否进行了验收？｜◆品管部是否对所有检测设备进行了编号，并填写“检测设备管理台账”？｜◆领用部门领用检测设备时，是否在“检测设备领用登记表”上登记？｜监视设备的校准（测量的课追溯性）｜2｜◆是否在使用前或按规定的周期

ISO9001-2015内审检查表总表？

ISO9001:2015内审检查表被审核部门：被审部门负责人：审核员：ISO9001标准章节号审核要点
4.1理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
4.21）是否确定了相关方？理解相关方的需求2）是否确定了相关方的需求和期望？和期望3）是否对这些需求进行了监视和评审？审核记录4组织环境1）是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？
4.3确定质量管理体系范围2）确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的iso三体系认证和服务？3）是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？4）是否列明了标准中不适用的条款，并说明理由？1）是否确定了管理体系的过程？（如：乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、
4.4资源、职责权限、风险和机遇？质量管理体系及其2）是否评价这些过程？实施所需申报？过程3）如何对质量管理体系和这些过程进行改进？4）本公司过程管理的要求是否形成了iso三体系认证并批准实施？1）是否确定了较高管理者对质量管理体系的职责，并签字承诺发布实施？——对QMS有效性负责
5.1——确保质量方针、质量目标的制定领导作用——确保QMS要求融入相关业务过程5和承诺——使用过程方法和基于风险的思维——提供资源，推动改进领
5.
1.1——确保QMS预期结果，沟通QMS重要性导总则——促使员工努力提高QMS有效性作——支持其他