9001过程清单，9001认证过程清单

IATF16949过程清单？

重庆市巨亮机械制造有限责任公司IATF16949:2016过程清单序号过程编号过程iso认证流程建议对应条款输入输出
1、市场分析报告（含风险分析）
2、评审后的合同/协议
3、顾客特定要求清单
4、合同评审表过程资源过程管管统计过程目标理部门频率相关iso三体系认证1C1
1、客户订单/合同要求/环保协议
2、竞争对手信息、市场调研信息顾客需求
4.
3.2/
5.3/
6.1
3、法律法规要求，如认证咨询规定的识别过/
6.2/
8.
2.2/
8.
4、生产能力，技术和检验能力程/合同评
2.3/
8.
2.4审
5、iso三体系认证功能、性能
6、供应商交付能务传真、电话、电话、邮箱，交通公具供销部合同评审完成率100%每月顾客需求控制程序2C2iso三体系认证过程iso认证开发管理/iso三体系认证确认过程PPAP
1、技术规范、试验报告、初始材料清单、过程流程图、特殊特性清单
4.
4.
1.2/
7.
1.3
2、开发协议、项目计划
2、PFMEA、控制计划、作业指导书.1/
7.
1.6/
8.1/
3、组织承诺实施标准和行业规范
4、测量系统分析、过程能力研究报告
8.3/
8.
2.
3.
1.3
4、相关的法律法规要求（含环境运行控制要
5、PPAP批准/
8.
3.
4.1/
8.
5.求）
5、iso三体系认证和服务性质决定的失效的潜在后果
6、维护计划和说明，产能分析6
6、类似iso认证经验、质量目标、质量成本
7、防错识别和验证方法
1、顾客技术要求图纸
7、iso三体系认证符合性目标
1、销售订单/生产计划表/计划生产明细
2、原辅材料/物料及成品库存状况
3、配方单/作业标准书/设备操作说明书
4、环境运行控制要求
2、销售定单、

质量管理体系过程审核清单？

iso三体系认证开发｜要素1：iso三体系认证开发的策划｜
1.1｜是否已具有顾客对iso三体系认证的要求？考虑要点，如:｜-图纸、标准、规范、iso三体系认证建议书｜-物流运输方案｜-技术供货条件、检验规范｜-质量协议、目标协议｜-重要的iso三体系认证特性/过程特性｜-订货iso三体系认证（包括零件清单和进度表）｜-法规/规定｜-用后处置计划，环保要求｜
1.2｜是否具有iso三体系认证开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如:｜-顾客要求｜-成本｜-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始｜-资源调查｜-目标值确定与监控｜-定期向企业领导汇报｜-同步工程小组｜
1.3｜是否策划了落实iso三体系认证开发的资源？考虑要点,如:｜-顾客要求｜-具有素质的人员｜-缺勤时间｜-全过程时间｜-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)｜-模具/设备｜-实验/检验/实验室装置｜
1.4｜是否了解并考虑了对iso三体系认证的要求？考虑要点,如:｜-顾客要求｜-企业目标｜-同步工程｜-坚固的iso认证/受控的过程｜-定期的顾客/供方会谈｜-重要特性,法规要求｜-功能尺寸｜-装车尺寸｜-材料｜
1.5｜是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如:｜-iso认证｜-质量｜-生产设备,资源｜-特殊特性｜-企业目标｜-规定、标准、法规｜-环境承受能力｜-进度表/时间框架｜-成本框架｜
1.6｜是否已计划/已具备工程开展所需的人员与技术的必要条件，考虑要点,如:｜-工程领导，工程策划小组/职责｜-具有素质的人员｜-通讯方式｜-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）｜-模具/设备｜-实验

ISO14001-2015环境管理体系过程清单？

#｜过程iso认证流程建议｜涉及标准条款｜相关iso三体系认证 ｜过程绩效指标｜主责部门｜1｜体系管理过程｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
2、
10.2｜1《风险和机遇控制程序》｜2《内部审核控制程序》｜3《管理评审控制程序》｜4《环境因素识别与评价控制程序》｜5《合规义务控制程序》｜6《目标及管理方案控制程序》｜7《不合格及纠正措施控制程序》｜
1.内审计划完成率 100%;｜
2.不符合项纠正措施完成率 100%;｜
3.管理评审计划完成率 100%;｜
4.决议 事项完成率 100%; ｜2｜信息交流过程｜
7.4｜《沟通和信息交流控制程序》｜信息反馈及时率 100%;｜3｜环境运行过程｜
8.
1、
8.2｜1《水污染控制程序》｜2《粉尘废气控制程序》｜3《噪声控制程序》｜4《废弃物控制程序》｜5《能源资源控制程序》｜6《新改扩建项目控制程序》｜7《相关方控制程序》｜8《化学危险品控制程序》 ｜9《应急准备与响应控制程序》｜
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%； ｜2 火灾的发生次数为 0； ｜3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；｜4 生产废气/粉尘达标排放;｜5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；｜4｜绩效监测过程｜
9.
1.1｜《环境安全绩效监测与测量控制程序》｜
1.三废监测达标率 100%｜5｜合规性评价过程｜
9.
1.2｜《合规性评价控制程序》｜合规性评价频次不低于 2 次/年;｜6｜人力资源管理过程｜
7.2｜《人力资源和培训控制程序》｜培训计划按期完成率 100%｜7｜iso三体系认证管理过程｜
7.5｜1《iso三体系认证控制程序》｜2《记录控制程序》｜
1.iso三体系认证

ISO9001-2015过程清单及目标一览表？

序号｜过程｜iso认证流程建议｜对应｜条款｜过程｜责任｜过程输入｜过程输出｜过程目标｜对应程序/iso三体系认证｜
一、iso三体系认证实现过程｜1｜与顾客有关的过程｜
7..
2.1｜
7.
2.2｜市场部｜顾客需求；iso三体系认证资料及相关信息；询价单；投标iso三体系认证、生产能力、生产现状、供应商能力｜评审后的合同订单或协议，iso三体系认证要求评审记录｜报价、评审时间满足顾客要求｜iso三体系认证要求的确定和评审程序｜
7.
2.3｜iso三体系认证信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨｜顾客反馈处理记录｜及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数｜顾客满意测量程序｜
7.
5.4｜合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等｜顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识｜顾客财产得到有效保管和维护｜顾客财产控制程序｜2｜iso三体系认证实现策划｜
7.1｜技术部｜质量保证部｜评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似iso三体系认证的失效经验；风险识别；技术状态管理要求｜项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内｜项目计划的达成；iso三体系认证质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。｜质量手册
7.1｜技术状态管理控制程序｜外协管理办法｜3｜采购｜控制｜
7.4｜市场部｜质量保证部｜采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法｜采购订单

ISO13485及ISO9001内审过程清单？

ISO13485/ISO9001过程清单序过程号编号过程iso认证流程建议输入-头输出-尾资源-脚3M1管理体系策划
1.熟悉ISO9001/ISO13485质量管理体系相关要求，
2.关注客户市场动态，
3.了解本公司的背景及相关能力，及有分析竟争对手的能力，
4.有风险意识和承担风险的意识和能力，
5.有自我评价和接收评价的意识。
1.环境变化，
2.市场变化，
3.重要客户要求，
4.标准要求，
5.企业经营方针和战略规划会议室办公软件及办公设备通讯设备等1M2内审
1、管理体系iso三体系认证及过程清单
1、年度审核计划
2、上次审核不符合项
2、管理体系审核计划
3、管理体系审核计划
3、管理体系审核检查表
4、管理体系审核检查表
4、纠正与预防措施报告
5、合格内审员名单
5、管理体系审核报告
6、客户重大退货或体系发生重大申报或发生重大环
6、非预期输出风险：内部审核过程形式境/安全事故化，没有发现体系运行中的问题，不能持
7、环境运行控制要求续改进办公用品会议室网络等测量检验工具具备审核资格人员程序-脚过程所有者-脚过程目标-脚统计频率对应条款备注风险分析和管理控制程序组织环境识别和风险应对控制程序管理层风险和机遇有效识别率100%Y:
5.3/
5.
6.1/
5.
6.2/
8.4每年Q:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.1/
5.2/
5.3/
6.1内审控制程序管理层不符合项有效关闭率100%每年Y:
8.
2.4每月Q:
8.7/
9.22M3管理评审4M4顾客满意5C1订单评审